议事决策及信息公开

是否制定并遵守议事制度

议事制度不完善或执行不严格

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

完善后勤保障处党政联席会议事规则、后勤保障处党总支会议制度，并严格执行

是否制定并遵守“三重一大”决策程序和制度

制度不完善或未严格遵守

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

完善“三重一大”决策程序和相关制度，并严格执行

是否坚持党务、院务信息公开

信息公开程序不完善或未坚持公开

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

完善党务、处务信息公开制度，并严格执行

干部队伍管理

是否按程序和标准选拔、任用、考核中层干部。

未按学校相关规定进行部门中层干部管理

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

认真执行学校科级干部选拔任用相关制度和办法，结合后勤保障处实际，制定并落实科级干部队伍选拔、配备、考核管理办法及评价机制。

绩效分配与评优评模

绩效分配方案是否经过审议通过，是否存在分配不透明现象

分配方案未经后勤保障处党政联席会议研究通过，分配结果未公开

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

制定的分配方案必须经过后勤保障处党政联席会议研究通过，分配结果向全体干部职工公开

干部、职工评优评先过程是否规范、公开、公正，是否存在“讲人情”、拉票等行为

评优评先未经民主推荐、会议研究决定，有的干部职工有“讲人情”、拉票行为

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

评优评先必须经过支部民主推荐、党政联席会议或党总支会议研究审定，对“讲人情”，拉票行为严肃处理

财务及资产管理

是否存在办公经费管理不严，公务接待、出差等超标准、超预算开支或虚报、挪用相关费用等情形，是否存在用车不规范现象

超标准、超预算开支或虚报相关费用，公车使用不规范

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综合办、相关科室

宋成亮、相关处领导

办公经费专款专用，严格按照学校报销制度办理报销，实行公务卡结算、学校定点单位采购或由学校采购中心统一采购。进一步加强各类制度学习，及时关注、学习学校制定的最新经费报销政策。进一步加强公车管理。

医院现金收费

截留现金收入，公款私用等

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校医院

分管校医院处领导

加强岗位廉政教育和警示教育 。强化监督、检查 ；严格执行医疗收费制度；加强现金管理和改进收费方式，做到账物相符。

是否存在党费、工会会费及社会捐赠资金未按相关规定进行管理和使用的情形。

党费、会费、社会捐赠未按规定专人管理，规范使用

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综合办、各党支部

宋成亮、分工会主席

党费、工会会费专人保管，按规定开支。社会捐赠按学校规定管理使用

是否存在固定资产管理不规范、不严格，出现固定资产漏登、漏报或未按要求领用、处置、报废，资产管理台账是否与学校资产管理台账相符

固定资产未严格按照学校要求管理，出现不合规情况

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相关科室

分管固定资产处领导

按照学校要求规范、严格管理固定资产，保证不漏登、漏报或未按要求领用、处置、报废，台账与学校相符。

是否存在未按学校招投标采购制度及标准采购相关设备、资产及印刷服务等现象，是否存在规避招采程序，拆分采购项目及金额等现象

发生未按学校相关规定采购设备、资产等情况

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相关科室

分管采招处领导

严格按照学校招投标规定采购相关设备、资产及印刷服务，杜绝规避招采程序、拆分采购项目及金额现象

后勤服务项目外包管理

食堂、物业、公寓、维修、通勤车等服务项目对外招标

与关联人接触泄露招标信息

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饮食、物业、公寓、维修、综合办等相关科室

分管食堂、物业、维修、通勤车处领导

认真推敲、审核采购需求文件，保证公平、公正，维护学校利益。 严格遵守招投标规定，严禁相关信息对外散布，发现问题严肃追责、问责。

外包项目合同拟定

合同约定不严谨、不全面、有漏洞，可能损害学校利益。

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负责项目外包的相关科室

分管外包合同拟定处领导

出台合同审批制度，严格按照程序办理。加强相关政策学习，明确责任人和相关要求，把好合同起草、审核关，保证学校利益。

对第三方企业监管

食堂、物业、公寓、通勤车等服务项目监管

监管人员接收被监管服务对象“吃请”“红包”或出现“吃拿卡要”等违纪行为。

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饮食、物业、公寓、综合办等相关科室

分管食堂、物业、公寓、通勤车处领导

开展廉政教育谈话，提高思想认识，防微杜渐。完善相关制度，明确监管标准及惩罚措施，严格落实执行，堵住风险点

校园维修、水电管理

各类维修项目管理中可能出现的廉政问题

维修方案确定不合理；预算编制不准确；合同起草不全面及合同执行不严格；工程质量、安全监管不到位；隐蔽工程量核定不及时；不按程序和权限审批变更；验收不规范或降低验收标准；结算资料审核不严格。

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维修管理服务中心

分管维修处领导

开展廉政谈话，提高风险意识；加强维修相关政策规定学习，提高专业能力。进一步完善维修管理制度，强化过程管理，保证维修项目不出问题

物业维修可能出现的不规范情况

维修不及时、不到位、讲人情等

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物业管理服务中心

分管物业处领导

加强物业报修平台管理，及时处理报修问题；进一步规范物业维修程序，加强事后监督检查

水电费抄表及收取

少收或免收水电费 。

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水电管理服务中心

分管水电处领导

出台《抄表员工作规范》，严格执行工作规范，坚持两人以上操作，定期检查，及时处理用户反映问题

各类食品、药品、医疗器械等物资采购及出入库

教工食堂物资采购及出入库

采购员在采购过程中“吃拿卡要”；因管理不善导致物资流失和浪费。

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饮食管理服务中心

分管食堂处领导

出台合同审批制度，严格按照程序办理。

水电维修材料验收及出入库

供货商提供的材料与合同中的材料品牌、型号、数量不一致；出入库管理不规范，导致材料浪费或流失。

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水电管理服务中心

分管水电处领导

出台《水电材料采购及出入库管理办法》 。严格执行管理办法 ，加强台账管理，定期盘存核对，发现问题及时纠正。

药品及医疗设备采购

药品及医疗设备采购中存在不正之风，有吃回扣、收红包等行为

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校医院

分管校医院处领导

出台《药品及医疗设备采购管理制度》。严格执行药品采购管理制度；进一步加强采购过程管理。